ISO9001程序文件彙編(doc 59頁)

目錄
公司環境分析控製程序
相關方需求和期望控製程序
崗位職責及權限
風險和機遇控製程序
崗位任職資格及要求
基礎設施控製程序
過程運行環境控製程序
監視和測量資源控製程序
組織知識控製程序
18新利真人网 控製程序
溝通控製程序
文件和記錄控製程序
設計開發控製程序
外部提供產品、服務和過程控製程序
產品防護控製程序
不合格輸出控製程序
監視、測量、分析和評價控製程序
內部審核控製程序
管理評審控製程序
改進控製程序
顧客滿意度測定程序

內容摘要
1 目的
為滿足ISO9001-2015標準4.1的要求，確定與本公司目標和戰略方向相關並影響實現質量管理體係預期結果的各種內部和外部因素，對其進行有效控製。
2 適用範圍
適用於對本公司經營環境內外部因素識別、評價。
3 職責
3.1 行政部為本程序的歸口管理部門，負責組織本公司的內外部環境分析與評價。
3.2 技術部負責技術風險分析。
3.3 供銷部負責市場風險分析。
3.4 技術部負責經營和服務質量風險分析。
3.5財務部負責財務風險分析。
4 工作程序
4.1 風險識別時機：質量管理體係策劃、企業宗旨變化、戰略變化、內外部環境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化。
4.2 參與風險管理的人員應經過行政部組織風險管理知識的培訓，合格後方可進行。
4.3 需考慮的風險有：
4.3.1質量風險
a直接質量風險：產品質量問題，導致退貨、換貨、修理等風險。
b間接質量風險：產品使用過程，損壞了顧客的其它財產權或人身權，應負民事賠償責任。
4.3.2環境風險
a產品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產品服務，考慮庫存。
b人文環境：主要體現在不同時間、不同地區、不同民族的人消費習慣不同。
c政策環境：國家宏觀經濟政策、經濟環境的變動，以及個地方的相關政策的變動會間接的影響到企業資金融入以及企業運營的必要條件。
d經濟環境：利率的變動、彙率的變動、同夥膨脹或通貨緊縮等。

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