質量管理體係內審計劃(doc 31頁)

實施項目及要點
1、成立內審組
2、開展質量管理體係內部審核
3、不合格項糾正
4、跟蹤審核
5、完善各部門內審檢查表
6、開展管理評審
7、接受第三方正式審核

檢查內容：
1．請總經理簡單談談貴公司建立質量管理體係的目的是什麼?
2．請總經理簡單回顧一下本公司貫標活動的過程及不同階段的工作情況。
3．質量管理體係文件分幾個層次?大致都包括什麼內容?
4．請總經理談談，為使公司質量管理體係正常運作，本公司建立了哪幾個大的服務提供過程？
5．公司確定了什麼準則和方法來控製這幾個大的過程，以確保其有效運行？
6．公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控製？
審核員
檢查記錄
1、 進一步提高質量管理水平，規範公司各種管理製度，對外向社會各界及我們的客戶證明公司有能力持續穩定地提供滿足顧客要求和法律法規要求的能力；
2、 貫標動員大會、任命管理者代表、成立貫標小組、進行標準培訓、編製文件、試運行、培訓內審員、開展內審活動。
3、 文件分二個層次、第一層為質量手冊（包括質量方針和質量目標、程序文件）第二層次為支持性工作文件和記錄表格。
4、 銷售職能；采購職能；辦公室職能、生產、質量技術職能等服務提供過程。
5、 公司製定了質量手冊、工作標準、管理標準、技術標準等作業文件來控製以上過程，以確保體係其有效運行。

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