家具木製品行業質量手冊及程序文件(DOC 73頁)

3．1人事部
3．1倉管員：負責倉儲、盤點、出入庫過程中的產品防護。
3．1發現單位：負責開出“品質異常處理單”。
3．1各責任部門：負責本部門質量記錄的建立、編號、收集、歸檔、保管。
3．1品質部：負責不合格品鑒別與標識。
3．1品質部：負責檢驗與試驗的操作。
3．1總經理負責年度審核計劃表的批準。
3．1總經理：負責與客戶溝通及相關評審資料審批。
3．1文件的製/修訂、審批
3．1來料及外發加工品被品質部判為不合格，但不影響使用性能且不嚴重影響外觀。
3．1生產經理：負責組織製定生產計劃並安排生產。
3．1生管：負責生產計劃製定、生產進度掌控。
3．1采購部：負責物品采購有關詢價、議價、比價及進度跟催，組織對供應商
3．1．1品質手冊：管理者代表製/修訂，總經理批準。
3．1．1負責本公司人力招聘，並確定《崗位職責說明書》報總經理審批。
3．1．2程序文件：相關部門負責人製/修訂，部門經理審核，管理者批準。
3．1．2負責本公司人員培訓
3．1．2．1根據培訓課程要求，擬定本廠年度培訓計劃。
3．1．2．2新進員工職前廠規廠紀、質量方針、質量目標、素養的培訓。
3．1．2．3追蹤檢討本廠培訓工作之時效性。
3．1．3作業批準書：相關部門負責人製/修訂，部門主管審核，部門經理批準。
3．2人事部：控製與管理所有受控文件的登錄、分發、回收及新版發行與舊版廢止文件的銷毀等。
3．2人事部：負責將質量體係所有記錄表單登錄於“質量記錄一覽表”，對過期的質量記錄統一銷毀。
3．2倉管：負責提供生產物料、辦理相關出入庫手續。
3．2包裝組：負責包裝及裝櫃過程中的產品防護。
3．2各相關部門
3．2品管：負責檢驗過的材料及產品的狀態標識。
3．2品質部：負責來料檢驗，供應商製程能力和品質保證體係的考核。
3．2生產單位：負責製程不合格品及銷貨退回品的隔離與處置。
3．2生產急需。
3．2生產經理：負責產品及交貨期有評審。
3．2生管：協助製定生產計劃，跟進與掌控生產進度，督促生產計劃的實施。
3．2相關部門：負責檢驗與試驗結果的處置。
3．2管理者代表負責內審年度計劃表的審核，任命審核組長，確定審核組成員，
組織落實糾正預防措施，並向總經理彙報內審情況。
3．2責任單位：負責糾正與預防措施擬定與執行。
3．2．1負責提出本部門人力需求。
3．2．2負責提出本部門培訓需求和培訓計劃。
3．2．3負責各種技能之培訓和有關品質意識的培訓。
3．3業務：負責客戶的溝通及訂單變更處理。
3．3業務：負責組織國外訂單合同評審及國外客戶溝通。
3．3人事部負責編製內審年度計劃，並做好內審資料的保管。
3．3倉管：負責來料不合格品的隔離與退貨。
3．3各部門：負責與本部門相關文件的接收與管理。
3．3如果退貨，采購期無法滿足。
3．3技術部：負責新材料打樣試用結果跟進，供應商製程能力的考核。
3．3技術：負責技術資料製定。
3．3生產：負責生產過程中的材料、成品與半成品的有效標識。
3．3相關部門：負責生產過程中的產品防護。
3．3管理者代表：負責監督、協調糾正與預防措施的實施。
3．4倉庫：負責倉庫材料儲存的有關效標識。
3．4倉庫：負責來料的接收、發放與退貨作業。
3．4內審組長負責編製內審實施計劃及內審結果報告，驗證糾正預防措施的效果。
3．4各生產單位：負責按計劃組織生產，並完成相關生產日報。
3．4品管：負責產品品質監控、不合格品管理、品質異常分析與追蹤處理。
3．4生管：負責交貨期的評審。
3．4運輸公司：負責運輸過程中的產品防護。
3．4采購：負責與供應商溝通處理來料不合格品。
3．5受審部門應提供相關被查資料，製定並實施糾正預防措施。
3．5技術：負責產品及價格的評審。
3．5生產單位：負責安排生產、人員培訓、成本控製、品質控製、交期達成。
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