IATF16949程序文件模板(DOC 185頁)

－業務連續性規劃（如：防災準備、應急計劃）；
－製造能力；
－可用資源（如：人員、基礎設施）的充分性；
－所需技術（產品或過程）
－更改管理過程；
－物流過程；
－設計和開發能力（包括項目管理）
－財務穩定性；
－采購的產品、材料或服務的複雜性；
－顧客服務。
**/XX/YY－AB
**—本公司代碼
1）當產品出現重大質量問題時；
2）當顧客要求時；
a.評審目的；
a.公司接到外部退貨後由質量部按相關的國家標準及有關技術文件進行複驗。
AB—順序號
a．成套零件圖樣在內的所有設計、原始記錄；
b.複驗不合格應進行原因分析研究。
b）明確各部門確保總目標實現的協調關係。
c.當發生重大事故或顧客連續投訴時；
c.需進行補料的由生產科下計劃重新生產。
C）明確各部門質量目標的責任人
d.當總經理認為有必要時，如認證前的管理評審等。
XX—部門代號
YY—文件類別
《不合格品控製程序》
《入庫登記表》
《關鍵特殊工作人員登記表》
《內審不合格報告》
《員工技能培訓登記表》
《員工花名冊》
《培訓簽到表》
《培訓記錄表》
《年度培訓計劃》
《報廢記錄表》
《招聘員工申請表》
《文件管理程序》
《檢修記錄表》
《渦流測厚儀操作規程》
《電熱恒幹燥器操作規程》
《記錄控製程序》
《采購申請單》
《領用申請單》
《領用登記表》
中原因中原因
顧客反饋信息分析
a.不能有效地預防質量問題的發生;
a.本公司質量方針、質量目標；
a、審核目的、範圍、依據和方法
A．總體滿意度；
b.機構、崗位和職責發生變化;
B．各單項滿意度；
c.外部認證機構提出的修改意見;
C．各部門滿意度；
d.管理評審會議提出的修改意見;
D．意見和建議；
E．不滿意原因分析及改進建議。
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