內部審核檢查表-管理層、管理者代表(doc 19頁)

內容摘要：
1、管理手冊說明的剪裁細節是否合理？
2、管理手冊覆蓋的內容是否完整？
3、管理手冊中過程的描述是否反映了公司所提供產品的特點？
4、最高管理者對建立和改進質量管理體係的承諾能夠提供哪些證據？
5、最高管理者如何認識滿足顧客的要求和法律、法規要求的重要性？
6、最高管理者采取了哪些相應措施將滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性傳達給公司的成員？
7、公司如何確定顧客的需要和期望？
8、最高管理者如何認識質量方針的重要性？
9、管理方針是否包括對持續改進和汙染預防的承諾？對遵守與環境因素有關的適用法律法規和其它要求的承諾？
10、公司采用什麼措施傳達管理方針？公司各層次對管理方針的理解程度如何？
11、管理方針評審及修改狀態是否符合文件控製的要求？
12、管理目標的設定是否在相關層次上得到分解？分解是否適宜？
13、管理目標是否與管理方針規定的框架一致？
14、管理目標是否具有測量性？測量方法是否明確？
15、質量策劃的輸出是否形成文件？

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