內部質量審核.doc5

1．目的為查明質量管理體係活動和結果是否符合質量管理體係文件規定，以便及時發現存在的問題，采取糾正措施，使質量管理體係有效運行並得以保持。
2. 適用範圍適用於本公司質量體係的內部審核活動。
3. 定義和縮略語
3.1內審：質量管理體係內部審核。
3.2不合格項：不符合ISO9000：2000標準要求和本公司質量管理體係文件要求的事項。
3.3嚴重不合格：與標準相比係統存在漏洞或未按係統運作要求執行。
3.4輕微不合格：偶然性的失誤，不影響整個運作程序的執行。
4.職責
4.1總經理負責批準“年度內審計劃”。
4.2管理者代表負責年度內審計劃的策劃，審核“年度內審計劃”和批準“內審實施計劃”；任命審核組組長和成員，核定審核小組成員的資格；並監控審核過程，批準糾正措施，向管理評審提交“內審報告”。
4.3企管培訓部(或總經辦)負責製定、組織實施“年度內審計劃”，彙總審核資料並歸檔；驗證糾正措施實施的有效性。
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