某某股份有限公司.內部質量審核.doc3

1.目的
通過開展對質量體係的內部審核，驗證公司質量管理體係文件與標準的符合性，審核各部門開展的質量活動及其結果是否符合規定要求，確保質量體係持續有效地運行，並為質量體係改進提供依據。
2.範圍
本程序適用於公司內部質量體係審核工作。
3．職責
3.1 管理者代表負責對質量體係內審的策劃，組織製訂實施質量體係年度內審計劃，確定內審小組，任命審核組長。
3.2 工程部負責編製質量體係年度內審計劃，具體組織開展內審工作,負責內審員隊伍管理工作。
3.3審核組長負責編製質量體係內審實施計劃，審查內審員的檢查清單，組織進行審核，主持召開首次和末次會議，編製審核報告。
3.4 內審員負責依據內審實施計劃，編製審核清單，經審核組長審查通過後，進行審核。
4．控製程序
4.1 質量體係年度審核計劃的編製
4.1.1 工程部於每年的12月份，編製公司的下年度審核計劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計劃主要包括以下內容：
a) 審核的目的和範圍;
b) 審核依據的標準和文件;
c) 審核的頻次和進度安排等。
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