中鐵集團質量記錄控製程序(doc 5頁)

中鐵集團記錄控製程序目錄：
一、目的
二、適用範圍
三、術語和定義
四、職責
五、工作程序
六、相關/支持性文件
七、記錄
八、附表/附錄

中鐵集團記錄控製程序內容摘要：
0目的
對記錄進行控製和管理，提供證明工程產品符合規定要求和一體化管理體係有效運行的證據。
1適用範圍
適用於本集團公司一體化管理體係有效運行中產生的記錄控製。
2術語和定義
2.1 本程序中的術語采用GB/T19000-2000標準、GB/T24001-1996標準、GB/T28001-2001標準中的術語。
2.2 顧客：可理解為業主、建設單位、合同中的甲方及其代表。
3 職責
3.1 公司辦
3.1.1 負責擬製本程序並督導其實施；
3.1.2 負責職責範圍內記錄的產生、分發和保存。
3.2 其它責任部門負責職責範圍內記錄的產生、分發和保存。
3.3 項目部負責所在工程項目的記錄控製，按照一體化管理體係文件規定，及時形成記錄並報集團公司有關責任部門和/或自己保存。
4 工作程序
4.1 記錄的產生
記錄由責任部門和有關崗位依據一體化管理體係文件和顧客的要求，以書麵或電子軟件等形式建立，應作到：產生及時，記錄清晰，內容齊全真實。
4.2 記錄的分發、留存
責任部門和有關崗位按一體化管理體係文件要求，分發、留存記錄，並做好登記。
4.3 記錄的標識、編號
記錄由責任部門和有關崗位以單位、時間、工程名稱，記錄名稱的全部或其中一部分進行標識，記錄的代號（有規定的表格式樣）、編號執行《文件編寫導則》、《記錄編號規則》。
4.4 記錄的收集
責任部門按一體化管理體係文件要求，收集相應記錄，應注意其完整性，在規定的時間內未收到記錄時，要立即進行索取。

..............................