內部質量審核檢查表(doc 15頁)

內部質量審核檢查表內容摘要：
1、組織是否按照規定要求建立、實施、保持和改進質量管理體係？怎麼體現PDCA的原則？（詢問）
2、組織質量管理體係中的過程、以及過程間的關係是否被確定和管理？（詢問、查證）
3、如何讓全體員工了解質量方針和質量目標，並將質量方針的要求轉化為每個員工的責任、追求和行為？（詢問）
4、八大原則之首的“以顧客為關注焦點”，如何在全公司的範圍內實現？（詢問）
5、在內部溝通中，最高管理者如何保證在不同的層次和職能之間進行有效的溝通？有哪些正式溝通渠道？(詢問，查證)
6、組織為實現質量目標是否進行了策劃？采取什麼措施來保證質量方針和質量目標得到貫徹執行？對目標實現的時間要求、責任人落實明確？並對目標實現程度有檢查、有評價？（詢問，查證）
7、怎麼提高員工的質量意識？讓其認識到滿足顧客需求及相關法律、法規要求的重要性？（詢問）
8、有否進行管理評審？是否形成評審報告？有否對質量管理體係的適宜性、有效性、充分性做出評價？有否確定組織質量管理體係及過程的改進機會和措施？(詢問，查證)
9、組織對資源的確定、提供、使用如何進行管理、驗證？有否消除不適當資源、不適當使用，提高資源利用率？(詢問，查證)
10、在體係的貫徹、實施及改進過程中，如何發揮領導作用？（詢問）
..............................