不合格品、糾正與預防措施控製程序(doc 6頁)

不合格品、糾正與預防措施控製程序目錄：
一、目的
二、適用範圍
三、術語和定義
四、職責
五、工作程序
六、相關/支持性文件
七、相關記錄
八、附表/附錄

不合格品、糾正與預防措施控製程序內容摘要：
0、 目的
0.1 對不合格品進行控製，防止不合格品轉序或交付;
0.2 消除實際/潛在不合格原因，防止不合格的發生。
1、 適用範圍
1.1 工程/工序不合格品的控製;
1.2 實際/潛在不合格原因的控製。
2、 術語和定義
2.1、 采用GB/T19001-2000標準中的術語。
2.2、 重大不合格品：直接經濟損失在10萬元以上的不合格品。
2.3、 一般不合格品：直接經濟損失在5千元以上的，不滿10萬元的不合格品。
2.4、 不合格品的處置：包括返修、返工、降級使用、報廢、請求顧客讓步接收等形式。
2.5、 相關部門:指集團公司工程部、設物部。
2.6、 質量報表：在本程序中指“工程質量事故情況統計表”、“工程質量事故件名表”、“竣工驗收單位工程件名表”、“工程質量統計表”、“工程試驗資料統計表”。
2.7、 質量信息：包括質量報表，安全質量周報，影響工程質量的施工過程/作業的質量記錄，顧客意見,外部質量信息等。
3、職責
3.1、總經理：
主持直接經濟損失在100萬元以上的或對社會有較大影響的重大不合格品的評審。
3.2、總工程師:主持重大不合格品的評審，審批重大不合格品的處置方案/糾正措施。
3.3、生產副總經理、總工程師: 審批各自負責範圍內的預防措施。
3.4、安質處
3.4.1接收重大不合格品、一般不合格品報告；
3.4.2組織、參加重大不合格品的評審;
3.4.3製作分發重大不合格品報告的審批意見;
3.4.4確認重大不合格品的驗證記錄。

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