廈門某公司內部質量審核程序(doc 4頁)

廈門某公司內部質量審核程序內容摘要：
1.目的
　　通過對質量體係各要素和各階段活動進行審核，並采取糾正措施，確保質量體係有效地運行和維持。
2.範圍
　　適用於審核人員及審核有關的部門和個人。
3.定義：(無)
4.職責
　　4.1 管理者代表負責：成立內部質量審核小組； 組織和實施內部質量審核，包括編製審核計劃、實施審核和編製審核報告，並要求審核員對審核中發現的不符合項所采取的糾正措施進行跟蹤；內審所形成的相關資料/記錄的存檔管理。
　　4.2 各部門負責：支持及協助內部質量審核； 提供有關運作情況資料；執行糾正措施。
　　4.3 內審組長負責：製訂每次內審的審核計劃；確定內部質量審核所依據的質量體係標準，確保內部質量審核有效實施。
　　4.4 內審員負責：按照審核計劃實施內審；審核發現的不符合項的跟蹤。
5.要求
　　5.1 審核小組的成員資格要求：
　　5.1.1 審核員應受過ISO 9001內部評審員培訓並取得合格證。了解與內部質量審核有關的各種知識；具有現場審核和詢問技巧；內部質量審核所需的其他技能，如計劃、組織、實施、改進技巧。
　　5.1.2 審核小組組長由管理者代表或其指定人員擔任，在內部質量審核通知中體現。
　　5.2 審核的目的和時機
　　5.2.1目的：按照規定要求確定質量體係各要素的符合性；確定所實施的質量體係達到質量目標的有效性；提供改進質量體係的依據；確定質量體係是否符合法規要求。
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