某公司內部審核策劃控製程序(doc 22頁)

某公司內部審核策劃控製程序內容摘要：
審核計劃的製訂：
　　審核計劃包括年度審核計劃和審核活動計劃(審核大綱)。年度審核計劃是審核策劃的始 端也是總綱，審核活動計劃則是按照年度審核計劃安排具體實施。
　　組織審核計劃的內容可包括：審核目的、範圍、審核準則、審核組成員及分工、主 要審核活動的時間安排、首末次會議時間等。
　　組織的年度審核計劃應以文件形式頒發，審核活動計劃應有審核組長簽名和總經理的批 準。
目的：
　　(1)保證內部審核的實施有計劃地進行。
　　(2)便於管理、監督和控製內部審核。
要點：
　　(1)組織年度內部審核計劃可包括質量管理體係、過程和服務的審核。
　　(2)質量管理體係審核應在年內對所有部門和過程全部覆蓋，並突出關鍵部門、過程 。
　　(3)過程質量審核應在年內對所有關鍵過程、特殊過程全部覆蓋，還可考慮問題較多 、比較薄弱的過程。
考慮因素：
　　(1)落實組織審核組織。
　　(2)組織審核範圍。
　　(3)認證機構及有關法規的要求。
　　(4)質量管理體係文件關於內部審核的要求。
　　(5)審核的頻次等。
類型
(1)集中式年度審核工作計劃
主要特點是：
　　①在某計劃時間內安排的集中式審核。每次審核可針對全部適用過程及相關部門，也可針對某些過程或部門；
　　②審核後的糾正行動及跟蹤在限定時間內完成；
　　③審核的時機大多為：新建質量管理體係運行後;質量管理體係有重大變化時;發生 重大事故時;外部質量審核前;領導認為需要時。
(2)滾動式年度審核工作計劃
　　滾動式年度審核一般在通過第三方質量管理體係認證後被采用。
..............................