ISOTS16949查核表(DOC 38頁)

4.1 總要求
4.1.1 組織是否按ISO/TS 16949:2002的要求，建立並文件化質量管理體係？（4.1） 符合ISO/TS16949:2002的質量手冊,或質量手冊並附帶轉換矩陣表 　已有質量手冊的初稿，但需補充相應的組織機構及崗位職責等支持性文件。

4.1.2 組織是否按ISO/TS 16949:2002的要求,實施並維護其建立的質量管理體係？（4.1） 關鍵人員麵談
有效實施的例子 　須補充體係建立實施的記錄 　
4.1.3 組織是否按ISO/TS 16949:2002的要求,持續改進質量管理體係的有效性？（4.1.1.1） 質量管理體係持續改進項目的例子及其現狀，不是糾正措施
管理評審結果 　須補充相應的記錄
尚未進行管理評審

4.1.4 組織的質量管理體係是否：
a). 識別質量管理體係所需要的過程以及它們在組織裏的應用?
b). 確定這些過程的順序和相互作用？
c). 確定為確保這些過程有效運作和控製所需要的準則和方法？（4.1.a,b,c） 符合ISO/TS16949:2002的質量手冊, 或質量手冊並附帶轉換矩陣表 　已有質量手冊的初稿，須補充識別質量管理體係所需要的過程以及對他們的相互作用進行描述 　
4.1.5 組織的質量管理體係是否：
a). 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持質量管理體係所需要的過程的有效運行和監控？
b). 測量、監控和分析質量管理體係所需要的過程?
c). 實施必要的措施，以實現這些過程所計劃的結果和持續改進？（4.1.d,e,f） 評審了質量管理體係所有的要素，以確保其持續的適宜性和有效性
評審質量成本指標
管理評審會議記錄，參加人員和適當頻次
措施計劃和跟蹤 已有質量體係所有要素的記錄
須補充質量成本指標的相關記錄
實施管理評審及相關措施計劃和跟蹤 Gordon

4.1.6 組織是否按ISO/TS16949:2002要求管理其質量管理體係所需要的過程？ （4.1） 補充體係符合性評審的相關記錄 　
4.1.7 組織是否確保對影響產品一致性的外部過程的控製？（4.1） 　 　

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