某電業公司內部稽核查檢表(doc 18頁)

某電業公司內部稽核查檢表內容提要：
4品質係統/4.2環境政策
1)有否製訂品質政策、品質目標及環境政策？
2)政策是否經最高管理階層批準?
3)公司之品質及環境政策是否宣導至全員？
4)環境政策是否包含持續改善與汙染的承諾?
5)環境政策是否包含承諾符合相關之環境法律及規章，以及組織同意遵守之其它要求？
6)政策的推動是否有設定環境目標及標的？
5管理責任/4.3規劃(4.6管理審查4.4執行及運作)
1)有否派任管理代表授權書？
2)管理審查是否包含QMS七項輸入、三項輸出及EMS環境相關項目？是否留有記錄？
3)內部稽核程序是否訂定？
4)組織架構、ISO14001環境推行委員會及權責是否明確？
5)驗證資源是否足夠，並指派訓練有素之人員從事驗證工作？
6)是否按要求進行定期審查?
7)環境考量麵:
a)是否建立一套可用以鑒別和預期未來活動、產品、服務可能造成環境衝擊的程序及控製方法？
b)現場查核是否有發現可能造成環境衝擊之環境考量麵，但先期審查時遺漏者？
c)各部門是否知悉執行環境衝擊評估之時機？
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