某集團不合格品控製程序(doc 11頁)

某集團不合格品控製程序內容提要：
1.目的：發現不合格品及可疑產品時，能確實由職責部門迅速加以處理，確保不合格品不被進一步加工、使用或發貨。
2.範圍：所有不合格品及可疑產品，含客戶或分包商提供原材料或零部件、客戶不合格品退貨及過程中發現的不合格品或成品。
3.定義：無。
4.流程
5.內容：
5.1.進貨檢驗不合格品處理
5.1.1.由進貨檢驗員按《進貨檢驗指導書》進行檢驗，判定不合格時，須用紅色[不合格品標簽]標示，並隔離至“不合格區域”，避免與合格品混淆。同時填寫[產品拒收及跟蹤單]並視情形依以下方式處理：
(1) 挑選：若為緊急待用料時，分包商須於當日內派員至本公司全檢挑選、加工修理或更換新產品供本公司使用；如分包商來不及全檢時，可由公司內質保部、生產製造部代為全數挑選或加工修理至所需要的用量。
(2) 退貨：經進貨檢驗員判定為較嚴重(或批量)不良時，由質保部通知采購部的供應商質量工程師（以下簡稱SQE），並由SQE發出PRR或電話通知分包商，分包商須於二個工作日內將不合格品提回或派員至本公司處理，愈期不處理時，本公司將作為報廢品處理，不負保管的責任。
5.2.過程檢驗不合格品處理
5.2.1.操作工於生產中發現不合格品時，須立即報告班組長，並暫時停止生產，同時用紅色[不合格品標簽]標示。質保部檢驗員於過程巡回檢查發現不合格品時，須立即通知現場主管，生產製造部需按《糾正與預防措施控製程序》（TSP8.10）提出[問題交流報告]並按規定辦理。
5.2.2.過程中發現的不合格品須隔離至“不合格品區域”，由質保部在每班次結束後填寫[產品拒收及跟蹤單]並判定按以下方式處理：
(1) 讓步接收：因緊急而後道工序能夠克服其不合格，依《讓步接收作業規定》(WI-8.8-001)處理。
(2) 挑選：由生產製造部派員進行全檢挑選使用。
(3) 返工：由質保部通知生產製造部按《返工作業規定》（WI-8.8-002）進行返工，返工品須經檢驗員複檢合格後，方可流入下一工程或入庫。
..............................