質量管理體係審核通用檢查表(doc 40頁)

質量管理體係審核通用檢查表內容提要：
檢查內容：
組織是否有文化的質量管理體係？相關文件是否齊全？文件是書麵形式還是電子形式？
質量管理體係文件是否覆蓋了標準的適用過程並符合其要求？過程間相互作用關係是否給予確定及描述？
查詢相關文件的途徑
質量手冊的覆蓋麵是否完整？如對ISO9001標準有剪裁，剪裁細節說明的是否合理？
製定的文件控製程序是否符合要求
文件的編寫、批準、發布、保管、修訂、評審情況
是否有對記錄進行管理的程序
最高管理者對其建立和改進管理體係的承諾能夠提供哪些證據？
組織是怎樣做到以顧客為關注焦點的？
質量方針的製定
質量方針的內容
質量方針的傳達與管理
質量方針是否得到實施
質量方針的評審與修訂
組織是否設定了質量目標
設定目標應考慮的內容
目標的實現情況
有無目標實現的證據
目標是否定期評審、修訂
策劃是否滿足質量目標及質量管理體係總要求？質量管理體係策劃的輸出是否形成文件？
是否提供了實施質量目標的資源？
質量管理體係策劃是否體現了持續改進？
質量管理體係策劃是否受控？更改期間質量管理體係的完整性是否得了保持？
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