內部質量審核程序(doc 6頁)

內部質量審核程序目錄：
1．目的
2. 適用範圍
3. 定義和縮略語
4.職責
5.工作程序(附流程圖)
6．相關文件
7.質量記錄

內部質量審核程序內容提要：
5.工作程序(附流程圖)
5.1內審年度計劃
5.1.1企管培訓部(或總經辦)負責編製“年度內審計劃”，報管理者代表審核、總經理批準。
5.1.2內審每半年一次，分上半年、下半年，按部門滾動審核。
5.1.3若公司有重大事件(如：重大質量異議、顧客投拆、組織機構變更)發生時，管理者代表可要求增加內審頻次，或增加較重要的部門、問題較多的部門的審核頻次。
5.1.4若因故無法如期實施審核時，應報請管理者代表核準後，方可延期或取消。
5.2每次內審的準備
5.2.1管理者代表選擇具有內審員資格的人員成立審核組，任命審核組長。
5.2.2由審核組長製定“內審實施計劃”(包括日程安排和審核小組的劃分、成員的配置，人員配置依據審核員應與被審工作無直接責任關係的原則)，報管理者代表批準。
5.2.3審核組提前一周將“內審實施計劃”發給受審部門，受審部門按日程安排好接待人員和資料/證據的準備工作。
5.2.4審核組長組織審核組成員按“內審實施計劃”的分工收集相關文件，編寫“內審檢查表”
5.3現場審核
5.3.1根據需要召開首次會議，首次會議由審核組長召集審核人員和受審部門參加，會議內容包括：
a. 說明審核要求和範圍，並對具體審核時間作最終定案；
b. 確定各審核員分工和審核順序方法；
c. 決定審核後末次會議時間、地點及出席人員。
編號：S-QP-16 版/修：A/0 頁碼：第3頁，共5頁
5.3.2審核員按“內審檢查表”進行審核，通過與受審核部門人員麵談、查閱文件、檢查記錄、現場觀察，進行抽樣檢查等方法尋找客觀證據並將事實記錄在“內審檢查表”上。
5.3.3審核發現不合格時，審核員應當場取得受審核部門主管對不合格事實的確認，若有異議可由審核組長或由其提請管理者代表仲裁，不合格項經審核小組討論確定後，由審核員填寫“內審不合格項報告/糾正措施表”。
5.3.4審核組內部溝通，對審核結果作出彙總分析。
5.3.5末次會議
a. 由審核組長對本次內審進行評價，並說明不合格項的數量和分類，可能時提出糾正措施計劃的建議。
b. 發出“內審不合格項報告/糾正措施表”，要求各部門按《糾正預防措施程序》執行。
5.4內審報告
5.4.1審核組長根據內審的情況編寫“內審報告”；
5.4.2“審核報告”經管理者代表批準，向總經理報告，並分發有關部門；
5.4.3“審核報告”可作為管理評審的輸入文件。
5.5糾正措施及其跟蹤和驗證
5.5.1被審核部門的負責人應針對收到的“內審不合格項報告/糾正措施表”及時分析原因，製訂糾正措施並報告管理者代表審批。
5.5.2糾正措施的實施部門完成糾正措施後，將實施情況的證據填寫於“內審不合格項報告/糾正措施表”上交企管培訓部(或總經辦)。
5.5.3企業管理部(或總經辦)或由其委托審核組長、審核員對糾正措施進行跟蹤、驗證，並將驗證事實記錄在“內審不合格項報告/糾正措

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