某商廈商品驗收管理製度(doc 48頁)

某商廈商品驗收管理製度內容提要：
一、廠商送貨時，須將貨物送到訂單指定倉庫，送錯地點不得收貨。
二、廠商送貨時須付公司訂單（傳真）及送貨單、沒有訂單、不得收貨、訂單未經商品
部確認不得收貨須緊急通知商品部人員補辦手續後才可收貨。
三、驗收時、個別商品數量不得超過訂購量之5%、否則不得收貨。
四、驗收人員在商品入庫前、對待驗收商品進行以下幾方麵核對與檢查：
1、進貨商品之品名、規格、數量逐一與進貨單進行核對。
2、商品是否按照規定之驗收。
3、保質期與生產日期（接近保質期商品、不能受理）。
4、包裝形態是否完整。
5、不良品是否混流（髒殘商品、凹罐破損、鉑包是否起泡、真空食品是否有空氣等）。
6、是否有其他同業退貨品、如果有以上所列瑕疵或不良品、應直接給廠商帶回、本
公司依實際收貨量辦理驗收、不在辦理退貨手續。
五、訂單為避免廠商塞貨及增加作業手續一張訂單隻能交貨一次、不得分批交貨、如有
廠商多送時、除非商品人員於當天立即補辦采購單、否則不收。
六、驗收人員驗收後應在商品人員傳送之訂單上填上實收數量、如果沒有找到訂單、除
非商品人員立即補單外、不得收貨，如果商品有國際條碼，應檢查是否和訂單一致。
七、電腦組應設立專門輸入人員在驗收完成後立即輸如驗收資料，供其他倉庫或賣場人
員了解庫存商品狀況即時辦理商品流轉或銷售。
八、驗收輸入時、電腦在商品檔提取當時進價作為訂單之進貨價。
九、倉管單位在辦完驗收手續後，無國際條碼的商品需列印店內碼張貼、依各商品儲位
將商品入庫保存。
十、每日下班之後，電腦組須打印驗收明細單、並將訂單及發票依表上之順序整理送
至財務部結算。

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