某建材化工公司質量手冊(doc 43頁)

某建材化工公司質量手冊目錄：
0.1 批準頁………………4.2.3
0.2 管理者代表任命書………………5.5.2
0.3 目錄……………… 　 4.2.3
0.4 質量手冊修改記錄………………4.2.3
1.1 前言
1.2 質量手冊說明……………… 4.2.2
1.3質量方針……………… 　 5.3
2.1 質量管理體係結構圖………………5.5.1
2.2 質量管理體係過程職責分配表………………5.5.1
3.0 範圍、引用標準和術語……………… 1、2、3
4質量管理體係……………… 4.1、4.2
5管理職責………………5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6
6資源管理……………… 　 6.1、6.2、6.3、6.4
7產品實現………………7
7.1 產品實現的策劃……………… 7.1
7.2 與顧客有關的過程………………7.2
7.3 設計和開發……………… 7.3（剪裁）
7.4 采購……………… 7.4
7.5 生產和服務提供……………… 7.5（7.5.2剪裁）
7.6 測量和監控裝置的控製……………… 7.6
8測量、分析和改進……………… 8
8.1 總則……………… 8.1
8.2 監視和測量……………… 8.2
8.2.1顧客滿意……………… 8.2.1
8.2.2內部審核……………… 8.2.2
8.2.3過程的測量和監控……………… 8.2.3
8.2.4產品的測量和監控……………… 8.2.4
8.3 不合格的控製……………… 8.3
8.4 數據分析……………… 8.4
8.5 改進……………… 8.5
附錄：
１．相關文件清單
２．質量目標
３．產品實現過程圖

某建材化工公司質量手冊內容提要：
5.2.3 確定原因、措施製定與評價、實施與驗證
可采用統計技術或試驗的方法來調查、分析、確定主要原因。
5.2.3.1 對情況a)，質檢填寫《糾正措施報告》中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“調查/分析原因”欄，製定、評價糾正措施並實施，質檢跟蹤驗證實施效果。
5.2.3.2 對情況c)，由銷售部填寫《糾正措施報告》中“不合格事實”欄，轉管理者代表確認並確定責任部門，由責任人員調查/分析原因，製定、評價糾正措施並實施，管理者代表跟蹤驗證實施效果並將結果反饋給相關人員並及時轉告顧客，取得顧客滿意。
5.2.3.3 對情況d)，由審核組發出《不符合項報告》，執行《內部審核控製程序》。
5.2.3.4 對情況b)，e)，f)，由辦公室填寫《糾正措施報告》中“不合格事實”欄，定出責任部門，並組織進行原因調查/分析，由責任部門製定、糾正措施並實施，管理者代表負責評價並跟蹤驗證實施效果。
5.2.4 對每項糾正措施，都應進行跟蹤驗證，組織相關人員對其有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格的發生，管理者代表監督執行情況。
5.3 預防措施
5.3.1 公司應識別潛在的不合格，並采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。
5.3.2 識別潛在不合格
管理者代表要及時督促質檢、生產部、采購等相關部門重點分析如下記錄：
a)供方供貨質量統計（如跟蹤統計報表）、市場分析、顧客滿意程度調查等；
b)以往的內審報告、管理評審報告；
a)糾正、預防、改進措施執行記錄等。
以便及時了解體係運行的有效性，過程、產品、環境質量趨勢及顧客的要求和期望；並在日常對體係運行的檢查和監督過程中，及時收集分析各方麵的反饋信息。
5.3.3 發現有潛在的不合格事實時，根據潛在問題影響程度確定輕重緩急，由管理者代表召集相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門；質檢填寫《預防措施報告》的潛在不合格陳述欄，經責任部門分析原因並製定預防措施後實施，質檢跟蹤驗證實施效果，並組織責任部門對有效性進行評審，並在《預防措施報告》上簽名確認。
5.4 改進、糾正和預防措施的實施控製及記錄
5.4.1 在改進、糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責統籌配置必要的資源，質檢、生產部等協助分析原因和確定所需措施，並監督措施實施的過程。

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