深圳某公司內部質量審核程序(doc 7頁)

深圳某公司內部質量審核程序內容提要：
1、目的：
本公司通過製定書麵化的程序，定期，不定期對質量管理體係（含環境有害物質管理方麵）進行內部審核，驗證各項質量活動與相關結果是否符合安排，確保質量管理體係持續有效運行。
2、範圍：
本程序適用於公司各部門與質量管理（含環境有害物質管理方麵）相關的工作的審核。
3、權責：
3.1管理者代表：確保審核計劃的製定，提供審核所需資源；任命審核組長及審核員，審核結果的及不符合的改進評估
3.2審核組長：確定審核重點，製定審核計劃，負責具體組織內部審核實施，編製審核報告，跟催不符合的改進。
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公司內部審核原則上每年進行兩次，每間隔6個月進行一次，每次審核覆蓋所有部門和要素（環境有害物質管理的審核範圍包括所有與環境有害物質管理相關的活動和職能部門），審核前編製審核計劃，不另行編年度計劃，另外管理代表不定期組織內部巡查對公司體係進行監測
受管理者代表或總經理指定時可進行追加審核，例如出現如下情況：
a.發生了嚴重的質量管理問題或客戶有嚴重投訴。
b.組織的領導層、隸屬關係、內部機構、產品質量方針和質量目標有較大改變
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首次會議：必要時召開，由審核組長主持，說明審核目的、內容、範圍、過程安排及有關審核事項的交換意見。
現場審核：按審核表的項目，通過查看資料、現場觀察、提問等收集客觀證據。分析觀察結果，填寫不合格報告。
末次會議：在會上宣布審核結果，並由相關人員簽署不符合報告

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