某公司質量體係內部審核管理流程(doc 5頁)

某公司質量體係內部審核管理流程內容提要：
1、範圍
適用於質管部組織的全公司質量體係內部審核管理
2、控製目標
2.1確保對質量體係的內審有組織有計劃地進行
……
1、內審人員、被審核部門
　　內審人員按照內審計劃采用抽查原始記錄、進行現場檢查等方式對被審核單位進行審核，並對審核情況進行如實記錄，被審核部門陪同人員對審核記錄進行確認
2、質量管理部、內審員
　　收集審核過程中內審人員所使用的核查記錄表並在記錄表上判斷是否存在不符合記錄的情況，交質量體係主管保管
……
1、質量管理部質量體係主管
　　當質量管理部經理通過內審報告後，質量體係主管向總經理提交內審報告，由總經理審閱內審報告
2、質量管理部質量體係主管
　　負責按照質量體係文件建立和更改控製流程進行修改體係文件
..............................