質量記錄表式(doc 58頁)

4. 2. 3 文件控製
1、文件收文記錄： 表4.2. 3-1
2、文件發文記錄： 表4.2. 3-2
3、文件更改批準記錄： 表4.2. 3-3
4、文件作廢記錄： 表4.2. 3-4
5、會議記錄： 表4.2. 3-5
6、圖紙接收記錄： 表4.2. 3-6
7、圖紙發放記錄： 表4.2. 3-7
8、文件（檔案）查閱記錄： 表4.2. 3-8
9、標準發放記錄： 表4.2. 3-9
10、標準作廢記錄： 表4.2. 3-10
11、文件銷毀記錄： 表4.2. 3-11
12、文件借閱記錄： 表4.2. 3-12
13、文件和資料歸檔登記表： 表4.2. 3-13
14、文件閱辦單： 表4.2. 3-14
5.6 管理評審
15、 管理評審改進項目一覽表： 表5.6-1
6. 2 18新利真人网
16、職工培訓統計記錄： 表6.2-1
6. 3 基礎設施
17、辦公設備登記表： 表6.3-1
18、施工設備清單： 表6.3-2
7. 1 產品實現的策劃
19、施工組織設計審核表： 表7.1-1
7. 2. 2 與產品有關的要求的評審
20、投標書評審記錄： 表7.2. 2-1
21、合同（合同變更）評審記錄： 表7.2. 2-2
7.4 采購
22、產品供方評價記錄： 表7.4-1
23、合格供方產品使用評價（複評）記錄： 表7.4-2
24、工程供方評價記錄： 表7.4-3
25、合格供方名錄： 表7.4-4
26、材料台帳： 表7.4-5
27、產品進貨檢查登記表： 表7.4-6
7.5 生產和服務提供
28、工程交底記錄： 表7.5-1
29、檢查記錄： 表7.5-2（表8.2.3-1）
30、工程供方履約監督記錄： 表7.5-3
31、顧客提供產品檢查記錄： 表7.5-4
32、顧客提供產品不適用記錄： 表7.5-5
33、顧客提供產品損壞丟失記錄： 表7.5-6
7. 6 監視和測量裝置的控製
34、監視測量裝置登記表： 表7.6-1
35、監視測量裝置校準記錄： 表7.6-2
36、監視測量裝置周期檢定計劃表： 表7.6-3
37、監視測量裝置報廢記錄： 表7.6-4
8. 2. 1顧客滿意
38、顧客意見征詢單： 表8.2. 1-1
39、質量回訪用戶評價記錄： 表8.2. 1-2
40、保修期內工程報修記錄： 表8.2. 1-3
41、保修期內工程維修記錄： 表8.2. 1-4
8. 2. 2內部審核控製
42、內部審核檢查表： 表8.2. 2-1
43、內部審核不合格項報告： 表8.2. 2-2
8. 3 不合格控製
44、不合格品通知單： 表8.3-1
45、不合格品評審處置記錄： 表8.3-2
46、不合格品糾正措施記錄： 表8.3-3
47、一般不合格問題整改單： 表8.3-4
8. 4數據分析
48、竣工合格工程項目彙總表： 表8.4-1
49、供方狀況分析統計彙總表： 表8.4-2
8. 5. 3 預防措施
50、潛在不合格原因分析記錄： 表8.5. 3-1
51、預防措施計劃： 表8.5. 3-2
52、預防措施評審記錄： 表8.5. 3-3
53、預防措施驗證記錄： 表8.5. 3-4

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