環境品質體製監查(xls 7個)

大項目 中項目 初審 重要 更新 重要
Ⅰ．環境質量體係 １．環境管理 8 3 5 3
２．教育培訓的實施 3 0 2 0
３．內部監查 5 1 4 1
小計 16 4 11 4
Ⅱ．設計試生產過程 １．供應商/外協/材料/零部件的選擇 9 6 8 5
小計 9 6 8 5
Ⅲ．批量生產過程 １．采購零部件的質量判定 3 0 3 0
２．設備的管理 1 1 1 1
３．生產工藝中環境管理物質的控製 5 4 5 4
４．二次分承包方 2 2 2 2
５．出廠檢驗 1 1 1 1
６．倉庫管理 3 2 2 2
小計 15 10 14 10
Ⅳ．更改管理 １．對更改的管理 7 5 5 4
小計 7 5 5 4
Ⅴ．異常處理 １．異常處理 7 1 7 1
小計 7 1 7 1
合計 54 26 45 24

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