質量管理程序(DOC 36頁)

內容摘要
1、目的：通過對公司質量體係的運行內部的質量審核，確保質量體係持續有效的運行。
2、適用範圍：適用於公司內部質量審核的管理。
3、責任：總經理室、質量管理部、18新利真人网 部對本程序的實施負責。
4、程序：
1）年度內審方案
A、每年12月底由質量管理部組織製定內審方案，經質量總監審核後由質量領導小組批準後組織實施。
年度內審方案的包括：
a）審核目的；
b)審核範圍；
c)審核時間；
d）審核方法。
B、在質量管理體係發生重大變化，社會要求或環境條件發生變化或發生嚴重的質量問題等情況下，公司應根據需要進行年度內審方案外的臨時內審。臨時內審由質量付總組織。
2）審核的準備
A、由質量付總為組長，並成立審核小組。由審核組長分配審核小組成員的任務。在分配審核任務時應注意審核人員必須是與被審核領域無直接責任的人員。
B、質量管理部負責人負責製訂審核實施方案，經質量總監批準後，在審核前5天下發給受審部門。
審核實施方案的內容包括：
a）受審核的部門、審核的目的、範圍、日期；
b)審核標準；
c)審核的內容及時間安排；
d）審核員分工。
C、受審核部門收到審核方案計劃以後，作好被審準備。
D、審核組長組織審核組成員編製審核檢查表。
a)審核組長組織審核員準備並最終審定檢查表。

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