某廠質量環境管理手冊(PPT 61頁)

c）負責為質量/環境管理體係的實施與控製提供必要的資源（人力、物力、專
項技能、技術財力）；
d）負責批準重大環境因素；
e）定期聽取管理者代表的工作彙報；
f）定期向社長彙報質量/環境體係運行狀況；
g）重視法律、法規要求，向全工廠強調其重要性；
h）提升顧客滿意及相關方滿意度，確保顧客及相關要求得到確定並予以滿足。
3.4管理者代表職責
a）確保按照ISO9001&ISO14001標準的規定建立、實施與保持質量/環境管理體係和持
續改進；
b）協助工場長配置、調度體係建立和運行所需的資源；
c）質量/環境目標、指標和環境管理方案的審查和實施；
d）組織管理評審，向工場長彙報質量/環境運行情況，包括改進的要求；
e）負責審核重大環境因素、目標和指標；
f）負責製定環境管理方案的年度投資計劃；
g）負責內部質量/環境管理體係審核；
h）負責質量/環境管理體係有關事宜的外部聯絡。
3.5各部門責任者共同職責
a）組織本部門環境因素的識別；
b）根據工廠的質量/環境方針、目標、指標、組織製定本部門應實施的環境管理方案，
並加以落實；
c）提出本部門不符合項的糾正措施，並對實施運行進行監督。
3.6總務部職責
a）在管理者代表領導下，負責環境管理體係建立、實施和運行過程中的組織、協
調、監督與檢查工作；
c)改進所需資源要求等；
3.8各部門依管理評審改進要求製定相關措施並實施改進，具體按《異常處理規程》
實施。
3.9品質保證部/總務部負責跟蹤、驗證；
3.10措施實施效果評價在下一次評審中驗證。
4支持性規程文件
管理評審規程
3.4從事可能產生重大影響的工作人員崗位應具備適當的教育，培訓和工作經驗，從而勝任
他所擔負的工作。
教育訓練管理規程
3.8.1入貨檢查、試驗
3.8.2本工廠入貨材料未經製造部相關部門或品質保證部檢查不能使用或加工。另外，對於
能否滿足客戶規定的要求事項的檢查，須根據QC工程表、檢查指示書進行控製。有關
具體內容在“入貨檢查規程”中確定。
3.8.3入貨擔當部門負責人確認分供方記錄是否滿足本工廠要求事項。根據檢查指示書規定
的項目對內容和數量進行檢查，並作記錄。有關具體內容在“入貨檢查規程”中確定。
3.8.4入貨檢查中發現不合格品時，製造部相關部門或品質保證部的檢查員立即對該材料進
行識別標示，並用“入貨檢查規程”中確定的表格填寫與部門負責人聯絡。部門負責人
將情況向製造部長彙報。請示對材料處理指示，製造部長研究報告內容，對不合格品
處理作出指示。有關具體內容在“入貨檢查規程”以及“不合格品管理規程”中確定。
3.8.5入貨檢查結果在“入貨檢查規程”中確定的“檢查成績表”上進行記錄並由製造各部門保
管。但判定為“不合格”的記錄則由品質保證部保管。
3.9當客戶或工廠需在供應商現場實施驗證時，資材課應提前通知供應商或在采購訂單表
明此類信息，客戶驗證並不免除供應商提供合格產品的責任。品質保證部依然需按相
關作業文件規定要求實施檢驗。
3.10相關方對工廠提出合理要求時，工廠應給予合理答複及改善；
3.11對進入工廠進行專項服務的人員應進行管理，杜絕其對工廠的環境產生破壞。
采購管理規程
入貨檢查規程
3.11產品出貨按《出貨管理規程》執行。
3.12對真空鍍膜過程進行控製，生產技術課製訂相關工作基準，確定過程控製參數，操
作員嚴格依據作業要求作業。
3.12.1技術員認定操作員工技能，合格後方可上崗。
3.12.2新產品試作時，記錄各項控製參數，依確認之參數控製生產。
3.12.3發現問題，及時通知操作員進行參數修正，確保生產的正常進行。
3.12.4定期對鍍膜工序效果進行確認，具體按相關檢驗指導書執行。
3.13當生產發生4M變更時，具體按《變更管理規程》執行。
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