汽車行業質量管理體係應用點檢表(DOC 95頁)

第一節 質量管理體係引言.....4
一、IATF16949的應用範圍.....4
二、過程方法的使用.....5
三、IATF16949：2016的目標.....6
第二節 組織環境（4）.....6
一、理解組織及其環境（4.1）.....6
二、理解相關方的需求和期望（4.2）.....8
三、組織環境（4）—經營計劃.....9
四、確定質量管理體係的範圍（4.3）.....9
五、質量管理體係及其過程（4.4）.....11
六、質量管理體係及其過程（4.4）—過程效率管理.....14
第三節 領導作用（5）.....15
一、領導作用和承諾（5.1）.....15
二、以顧客關注為焦點（5.2）.....16
三、方針(5.2).....18
四、角色、職責和權限（5.3）.....19
第四節 策劃（6）.....21
一、應對風險和機遇的措施（6.1）.....21
二、質量目標及其實現的策劃（6.2）.....23
三、變更的策劃（6.3）.....24
第五節 支持（7）.....25
一、資源管理總則（7.1.1）.....25
二、人員（7.1.2）.....25
三、基礎設施（7.1.3）.....26
四、過程運行環境（7.1.4）.....28
五、監視和測量資源總則（7.1.5.1）.....29
六、測量係統分析（7.1.5.1.1）.....30
七、校準/驗證記錄（7.1.5.2.1）.....31
八、內部實驗室要求（7.1.5.3.1）.....32
九、外部實驗室要求（7.1.5.3.2）.....33
十、組織的知識（7.1.6）.....33
十一、能力(7.2).....34
十二、意識(7.3).....37
十三、員工激勵與授權（7.3.2）.....37
十四、溝通（7.4）.....38
第六節、形成文件的信息（7.5）.....39
一、總則（7.5.1）.....39
二、質量管理體係文件（7.5.1.1）.....42
三、創建與更新（7.5.2）.....44
四、形成文件的信息的控製（7.5.3）.....44
五、記錄保存，工程規範（7.5.3.2.1,7.5.3..2.2）.....45
第七節、運行（8）.....47
一、運行策劃和控製（8.1）.....47
二、 顧客溝通（8.2.1）.....48
三、 產品和服務要求的確定（8.2.2）.....48
四、 產品和服務要求的評審（8.2.3）.....49
五、產品和服務要求的更改（8.2.4）.....51
第八節、設計和開發（8.3）.....51
一、總則，設計和開發策劃（8.3.1,8.3.2）.....51
二、產品設計輸入（8.3.3.1）.....53
三、製造過程設計輸入（8.3.3.2）.....54
四、特殊特性（8.3.3.3）.....54
五、 設計和開發控製（8.3.4）.....55
六、設計和開發控製（8.3.4）—評審.....56
七、設計和開發控製（8.3.4）—驗證.....57
八、設計和開發控製（8.3.4）—確認.....58
九、設計和開發輸出（8.3.5；8.3.5.1）.....59
十、製造過程設計輸出（8.3.5.2）.....60
十一、設計和開發更改（8.3.6）.....61
第九節、外部提供過程、產品和服務的控製（8.4）.....62
一、總則（8.4.1）.....62
二、控製類型和程度（8.4.2）.....63
三、提供給外部供方的信息（8.4.3）.....65
第十節、生產和服務提供（8.5）.....66
一、生產和服務提供的控製（8.5.1）.....66
二、控製計劃（8.5.1.1）.....67
三、標準化作業---操作指導書和目視標準（8.5.1.2）.....69
四、作業準備的驗證（8.5.1.3）.....70
五、停工後的驗證（8.5.1.4）.....71
六、 全麵生產維護（8.5.1.5）.....71
七、 生產排程（8.5.1.7）.....73
八、 標識和可追溯性（8.5.2）.....74
九、 顧客或外部供方的財產（8.5.3）.....75
十、 防護（8.5.4）.....76
十一、 交付後的活動（8.5.5）.....77
十二、 更改控製（8.5.6）.....78
十三、 產品和服務的放行（8.6）.....79
十四、不合格輸出的控製（8.7）.....81
第十一節、績效評價（9）.....83
一、監視、測量、分析和評價（9.1）.....83
二、顧客滿意（9.1.2）.....85
三、分析與評價（9.1.3）.....86
四、內部審核（9.2）.....86
五、管理評審(9.3).....89
六、管理評審(9.3)—質量成本分析.....92
第十二節、改進（10）.....92
一、持續改進（10.1、10.3）.....92
..............................