某地產股份有限公司審計管理製度彙編(DOC 10頁)

一、總則
七、審計計劃
三、審計的組織、職責及權限
九、參考表單及模板
二、審計的原則和方法
五、審計管理重點
八、審計報告
六、財務審計工作內容
十、附則
四、審計實施步驟
1)《審計報告》報首席財務官審批；
1)會計或審計等相關專業大專以上學曆；
1)會計或審計等相關專業大學本科以上學曆；
1)會計賬簿、憑證、報表；
1)全麵負責審計中心各項工作；
1)協助總經理擬定本部門工作計劃；
1)審計事項的基本概況、審計的依據、範圍、內容、時間、方式及其他有關情況；
1)就審計事項的有關問題向被審計單位和個人進行調查；
1)年度財務預算及執行情況；
1)應當具備豐富的工作經驗，良好的職業道德，較高的專業知識和熟練的審計技能；
1)收集並妥善保管被審計對象相關資料，如會計報表、賬本、憑證、合同等；
1)被審計部門或下屬公司名稱
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