企業誠信管理體係程序文件(DOC 34頁)

(1)公司執行的相關法律法規和其他要求的情況；
(2)內部核查誠信管理體係核查結果；
(3)最新法規、政府規定政策的時效性；
(4)不符合識別、糾正、預防及信用修複狀況，包括合理化建議，對內部核
(1)組織機構、產品範圍、資源配置發生重大變化時；
(1)評價時間；
(2)發生重大質量誠信事故及有關質量、誠信問題的投訴；
(2)執行情況；
(3)參加評價的部門人員；
(3)當法律法規、標準及其他要求發生變化時；
(4)評價內容；
(4)誠信體係內部核查或體係評價中發現嚴重不符合時；
(5)可能影響誠信兼容管理體係的變更，包括內外誠信的變化，法律法規的變化等；
(5)評價結論意見；
(6)外部信息的反饋，包括相關方及顧客的評價，或重大失信事故的處理或改進的建議。
不符合識別、糾正、預防及信用修複控製程序
體係評價控製程序
信息交流控製程序
內部核查控製程序
合規性評價控製程序
應急準備和響應控製程序
文件控製程序
監測和測量控製程序
記錄控製程序
誠信因素識別、評價、控製和更新程序
誠信運行控製程序
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