某集團構建以全麵風險管理為核心的內部管控體係(PPT 91頁)

認識恩歌源-集團核心業務
認識恩歌源-集團核心競爭力
什麼是風險？風險在哪裏？
案例分析
決定了管理成效與企業命運
風險管理體係
什麼是風險？什麼是風險管理？
什麼是內部控製?
內部審計定義
抵禦風險的三道屏障
什麼是內部審計？
審計法規內審準則
內部審計與外部審計的比較
內部審計的演變曆史
內部審計在現代企業中的角色和職能轉變
內審在現代企業中的角色和職能
內部審計在現代企業中的角色
內部審計與單位管理層的關係
內部審計過程簡介
基本審計方法
休息一下
審計工作總體思路
什麼是內部控製？
內部控製基本框架–COSOI
風險管理基本框架–COSOII
內部控製與風險管理政策及法規
企業內部控製基本規範
內部控製最新法規
COSO模型的發展
內部控製體係的準確定位
與現有管理體係的關係
項目目標
項目工作方案
流程體係框架
內控流程體係文件
本階段項目成果
本階段項目成果（續）
工作成果
工作成果（續）
內控評價底稿示例
內控與風險管理核心程序
集團監管的幾個重要製度
常見舞弊手段
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