工程項目稽核管理辦法(DOC 25頁)

（一）施工單位按月報施工進度工程量驗工計價（每月25日前）；
（一）由項目所在公司編製（委托編製）預算並加蓋公章；
（一）符合合同（協議）、中標價加減簽證變更有關結算條款的規定；
（一）設計概(預)算
（三）工程管理部門確認工程量後轉送稽核部審核，
稽核部對照施工合同及進度計劃，審核工程進度內容、
甲供料扣除情況和完工部位工程質量證明等資料，並按施工單位投標報價審核工程量、
單價及計價應付價款，填報驗工計價（結算）表（見附件5）經工程部、
稽核部及主管領導聯簽後轉財務部，財務部依據合同製定付款計劃，辦理工程付款手續。
（三）報集團公司研究批複；
（三）項目設計變更、現場簽證及其他有關結算原始資料齊備；
（三）驗工計價
（二）具備完整有效的質量評定結果和符合規範要求的竣工驗收資料；
（二）報集團公司稽核部審核，由審核人員簽認，並蓋章；
（二）招標攔標價或標底
（二）監理單位應按監理程序審核進度計價，
由總監或總監代表簽認後按管理程序報工程管理部門確認；
（五）施工單位結算書按要求編製，所附資料齊全。
（四）工程結算
（四）工程遺留問題已處理完畢；
（四）返回項目所在公司實施。
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