月份經營計劃執行分析(PPT 47頁)

月份經營計劃執行分析
經營計劃完成情況
問題與對策分析
財務計劃執行分析
月度經營計劃完成指標（台/萬元）
經營計劃目標
上月度實際完成與計劃指標的對比
累計月度經營計劃完成指標
計劃比例指標示意圖
主要產品銷售收入貢獻與計劃對比示意圖
各類產品銷售收入貢獻與計劃對比示意圖
主要產品分類銷售收入貢獻示意
上月度各項經營指標走勢分析
產量
銷量
銷售收入
利潤
總體走勢
月度市場總體分析
與上月預測情況的對比
月度渠道政策
月度渠道調整情況
與計劃的對比
采用的促銷策略
采用的促銷措施
方式
時間
地點
費用
促銷效果
與計劃對比
采用的價格策略
價格變動情況
對財務指標的影響
對銷售的影響
采用的廣告策略和創意
主要的廣告形式
廣告投放時間
廣告費用
廣告效果
主要的廣告效果評價指標
產品分析
月度新品投放情況
市場反應
新品的銷售策略
原材料供應情況
及時性
質量指標
成本指標
其他
生產製造組織情況
對銷售的反應
費用計劃執行情況（萬元）
費用計劃累計執行情況（萬元）
財務計劃指標及分析
各項費用走勢圖
費用構成分析
銷售收入與費用執行情況配比表（%）
主要產品單位材料成本走勢
月度資金收支執行情況（萬元）
貨幣收入構成示意圖
貨幣支出構成示意圖
其他財務指標
產品毛利率與費用率分析
不同毛利率產品的利潤貢獻示意圖
主要存貨構成分析
主要產成品構成分析
產成品存貨期分析
原材料存貨期分析
應收賬款構成分析
應收賬款賬齡分析
資產狀況分析
費用分析
超支或節約原因
與銷售收入配比是否合理
營業費用與銷售收入配比
製造費用與銷售收入配比
總費用與銷售收入配比
下期主要控製手段
存貨分析
存貨結構與存貨期是否合理
產成品
原材料
超期存貨的處理手段
應收賬款分析
超期應收賬款的回收措施
控製應收賬款的主要手段
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