您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 企業管理>> 內部管理>> 資料信息

內部控製存貨管理業務流程審計方案(doc 35頁)

所屬分類:
內部管理
文件大小:
366 KB
下載地址:
相關資料:
內部控製, 存貨管理, 管理業務流程, 審計方案
內部控製存貨管理業務流程審計方案(doc 35頁)內容簡介
了解並記錄存貨及工程物資入庫的相關流程,確定相關控製點是否設計存在,是否可滿足相應目標;
選取樣本進行穿行測試,對控製點的存在進行複核;
通過與流程負責人進行訪談,評價其是否了解相關控製及其執行相關控製的能力;及
在審計覆蓋期間中選取若幹筆業務進行符合性測試,對
控製點的運行有效性進行評價。

..............................
內部控製存貨管理業務流程審計方案(doc 35頁)

上一篇:高速公路項目內部管理製度彙編(DOC 37頁)

下一篇:尚無數據

Baidu
map