內部控製存貨管理業務流程審計方案(doc 35頁)

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內部管理

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內部控製, 存貨管理, 管理業務流程, 審計方案

內部控製存貨管理業務流程審計方案(doc 35頁)內容簡介

了解並記錄存貨及工程物資入庫的相關流程，確定相關控製點是否設計存在，是否可滿足相應目標；
選取樣本進行穿行測試，對控製點的存在進行複核；
通過與流程負責人進行訪談，評價其是否了解相關控製及其執行相關控製的能力；及
在審計覆蓋期間中選取若幹筆業務進行符合性測試，對
控製點的運行有效性進行評價。

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