采購管理子係統概述(ppt 93頁)

采購管理子係統
1.係統概述
1.1係統特色
1.2係統效益
係統效益
1.3與其他係統的關聯
1.4采購流程
3.基礎設置
3.1錄入供應商信息
核準狀況的變更
3.2錄入品號信息（采購）
計算出前置天數，作為推算預計采購日的依據。
3.3價格管理
3.4數量管理
3.5設置采購單據性質
係統提供了”計算機自動編號“和”手動編號“兩種方式。選好編碼方式後，還要搭配”年位數“和”流水號位數“，最後從編碼格式可以看出設置後的模板。
4.日常業務流程管理
4.1請購流程
請購部門采購部門
4.2采購流程
4.3采購變更流程
供應商端采購部門
4.4進貨/進貨驗收流程
采購部門供應商端倉管部門質檢部門
4.5驗退流程
4.6進貨退回流程
供應商端
作業目的：
采購管理子係統的開賬是為了將開賬時間點之前就已經發生的未完成采購單和供應商料件價格錄入到ERP係統中。這樣在開賬時間點之後，采購部門就可以依據采購單和供應商料件價格開展後續的采購動作，如進貨。這樣就保證了采購信息的完整性和可追溯性。
輸入好之後，已交數量自動回寫，審核單據。
6.常用報表
采購人員下采購單前，可打印此表查詢所有已請購的明細信息。
查詢所有已有采購單的數據，作為采購審核下單及跟催的依據。
將「錄入進貨單」的信息按進貨單單據打印信息清單。
查詢一段期間內，供應商的進貨明細信息，用於供應商賬款對賬。
采購單進度管理報表提供四種不同角度的預計進貨報表，主要控管及跟催進貨的狀況。

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