事業部月份經營計劃執行分析總結彙報(PPT 47頁)

一、經營計劃完成情況
月度經營計劃完成指標
上月度實際完成與計劃指標的對比
累計月度經營計劃完成指標
計劃比例指標示意圖
主要產品月度銷售收入貢獻示意圖
主要產品銷售收入貢獻與計劃對比示意圖
各類產品銷售收入貢獻示意圖
各類產品銷售收入貢獻與計劃對比示意圖
主要產品分類銷售收入貢獻示意
二、問題與對策分析
上月度各項經營指標走勢分析
采用的促銷策略
產品分析
原材料供應情況
生產製造組織情況
三、財務計劃執行分析
費用計劃執行情況
費用計劃累計執行情況
各項費用走勢圖
費用構成分析
銷售收入與費用執行情況配比表
主要產品單位材料成本走勢
月度資金收支執行情況
貨幣收入構成示意圖
其他財務指標
產品毛利率與費用率分析
不同毛利率產品的利潤貢獻示意圖
主要存貨構成分析
主要產成品構成分析
產成品存貨期分析
原材料存貨期分析
應收賬款構成分析
應收賬款賬齡分析
資產狀況分析
費用分析
存貨分析
應收賬款分析
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