國際飯店經營分析報告(pdf 17頁)

一、收入分析..................................................................................................................................3
1、曆史比較分析.....................................................................................................................3
2、預算執行情況分析.............................................................................................................3
3、實際累計與預算累計比較分析.........................................................................................3
4、單位構成分析.....................................................................................................................3
二、稅金分析..................................................................................................................................4
1、曆史比較分析.....................................................................................................................4
2、預算執行情況分析.............................................................................................................5
3、實際累計與預算累計比較分析.........................................................................................5
4、單位構成分析.....................................................................................................................5
三、營業成本分析...........................................................................................................................6
1、曆史比較分析.....................................................................................................................6
2、預算執行情況分析.............................................................................................................7
3、實際累計與預算累計比較分析.........................................................................................7
4、單位構成分析.....................................................................................................................7
四、工資福利分析...........................................................................................................................7
1、曆史比較分析.....................................................................................................................7
2、預算執行情況分析.............................................................................................................8
3、實際累計與預算累計比較分析.........................................................................................8
4、單位構成分析.....................................................................................................................8
五、營業費用分析...........................................................................................................................9
1、曆史比較分析.....................................................................................................................9
2、預算執行情況分析.............................................................................................................9
3、實際累計與預算累計比較分析.......................................................................................10
4、單位構成分析...................................................................................................................10
六、部門營業毛利分析.................................................................................................................10
1、曆史比較分析...................................................................................................................10
2、預算執行情況分析...........................................................................................................11
3、實際累計與預算累計比較分析.......................................................................................11
4、單位構成分析...................................................................................................................11
七、管理費用分析.........................................................................................................................12
1、曆史比較分析...................................................................................................................12
2、預算執行情況分析...........................................................................................................12
3、項目構成分析...................................................................................................................12
（1）、管理費用.............................................................................................................12
（2）、非經營費用.........................................................................................................13
4、實際累計與預算累計比較分析.......................................................................................14
八、財務費用分析.........................................................................................................................14
1、曆史比較分析...................................................................................................................14
2、預算執行情況分析...........................................................................................................15
3、實際累計與預算累計比較分析.......................................................................................15
九、利潤總額分析.........................................................................................................................15
國際飯店2005 年05 月經營分析報告
內部資料，妥善保管 第2 頁 共17 頁
1、曆史比較分析...................................................................................................................15
2、預算執行情況分析...........................................................................................................15
3、實際累計與預算累計比較分析.......................................................................................16
十、所得稅分析.............................................................................................................................16
1、曆史比較分析...................................................................................................................16
2、預算執行情況分析...........................................................................................................16
3、實際累計與預算累計比較分析.......................................................................................16
十一、稅後淨利潤分析.................................................................................................................16
1、曆史比較分析...................................................................................................................16
2、預算執行情況分析...........................................................................................................17
3、實際累計與預算累計比較分析.......................................................................................17

一、收入分析
1、曆史比較分析
國際飯店2005 年05 月收入為24,073,146.45 元，與2005 年04 月的18,159,705.81
元相比，有較大幅度增長，增長了32.56%。從各單位情況來看，收入的增長主要集中在
飯店、動力中心、商場、俱樂部，這些單位分別比2005 年04 月增長了6,134,987.79
元、147,783.03 元、14,001.90 元、4,803.00 元；收入的下降主要集中在市場、公寓，
這些單位分別比2005 年04 月下降215,812.69 元、172,322.39 元。

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