采購價格管理(doc 3頁)

采購價格管理目錄：

1．總則
1．1製定目的
為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規範采購價格審核管理，特製定本規章。
1．2適用範圍
各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。
1．3權責單位
（1）采購部負責本規章製定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經理負責本規章製定、修改、廢止之核準。
2．價格審核規定
2．1報價依據
（1）開發部提供新材料之規格書，作為采購部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。
（2）非通用物料之規格書，一般由供應商先提供樣品，供開發部確認可用後，方予報價。
2．2價格審核
（1）供應商接到規格書後，於規定期限內提出報價單。
（2）采購部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。
（3）采購人員以《單價審核單》一式三份呈部門主管（經理）審核。
（4）采購部主管審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供應商議價。
（5）采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，並呈總經理確認批準。
（6）副總、總經理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。
（7）《單價審核單》經核準後，一聯轉財務，一聯由采購部存檔，一聯轉供應商。
2．3價格調查
（1）已核定之材料，采購部必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
（2）本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利采購部比價參考。

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