某某企業的內部控製製度(doc 27頁)

某某企業的內部控製製度目錄:
第一章 總 則
第二章 主要內容
第三章 內部控製效果的評估
第四章 附則

某某企業的內部控製製度內容簡介:
為有效落實公司各職能部門專業係統風險管理和流程控製，保障公司經營管理的安全性和財務信息的可靠性，在公司的日常經營運作中防範和化解各類風險，提高經營效率和盈利水平，根據《加強上市公司內部控製工作指引》、《某某企業股份有限公司章程》、《某某企業股份有限公司員工行為手冊》、各專業係統風險管理和控製製度等有關規則，製定本製度。
通過授權管理明確股東大會、董事會、監事會、總經理和公司管理層、總部各職能部門和各一線公司的具體職責範圍；由集團董事會辦公室和總經理辦公室製定相關細則並負責具體實施和改善。
）通過18新利真人网 管理為公司營造了科學、健康、公平、公正的人事環境，其內容包括招聘管理、薪酬管理、培訓管理、休假管理和離職管理等，由集團18新利真人网 部負責製定相關細則並負責具體實施和改善。

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