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訂購進貨管理製度(doc 12頁)

所屬分類:
管理製度
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相關資料:
進貨管理製度
訂購進貨管理製度(doc 12頁)內容簡介

訂購進貨管理製度目錄:
一、 訂購製度
二、 進貨製度
三、 返品作業製度
四、 報廢作業製度

訂購進貨管理製度內容摘要:
(一) 訂購製度
  1、采購組每日檢查庫存(電腦自動刊印),若至請購點時,需填寫請購單,經主管核章後辦理采購事宜;
  2、采購組查詢貨品供應商的其他貨品庫存狀況,以簡化作業並符合規模經濟;
  3、采購組依據廠商資料表製作《訂貨單》一式二連,並以傳真或電話通知廠商,並將《訂購單》第二聯交(傳真)儲運組備查,第一聯自存;
  4、采購組於每次確認訂購單後,當日發出通知,依照與各家廠商協議的時間,送貨至請購單位,進貨時間安排在每日AM10:00—11:30,PM3:30—4:30;
  5、緊急采購經部門主管核準後進行,事後需補填請購單;
  6、儲運組也需與采購組共同依照儲位大小、經濟訂購量、安全庫存等設立采購量,采購量的最小數量須事先與廠商協議;
  7、采購組應在進貨驗收單上每日查核應送的物品。如發現過期而未到的訂購單,應立即查詢貨品延誤的原因,並催促盡快發貨。
(二) 進貨製度
  1、廠商於送交貨物時必須填寫進貨驗收單一式三聯,詳細寫明送貨內容及訂購單號碼,連同所送的貨品送到指定的收貨處,並由儲運組收貨人員進行驗收;
  2、儲運組核對進貨驗收單與訂購單無誤後,在進貨驗收單上簽章,將第一聯退廠商作為送貨的憑證;
  3、儲運組將進貨驗收單的號碼抄錄在貨品上,同時在訂購單上填寫進貨驗收單號碼與收購日期;


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