訂購進貨管理製度(doc 12頁)

訂購進貨管理製度目錄：
一、 訂購製度
二、 進貨製度
三、 返品作業製度
四、 報廢作業製度

訂購進貨管理製度內容摘要：
（一） 訂購製度
　　1、采購組每日檢查庫存（電腦自動刊印），若至請購點時，需填寫請購單，經主管核章後辦理采購事宜；
　　2、采購組查詢貨品供應商的其他貨品庫存狀況，以簡化作業並符合規模經濟；
　　3、采購組依據廠商資料表製作《訂貨單》一式二連，並以傳真或電話通知廠商，並將《訂購單》第二聯交（傳真）儲運組備查，第一聯自存；
　　4、采購組於每次確認訂購單後，當日發出通知，依照與各家廠商協議的時間，送貨至請購單位，進貨時間安排在每日AM10：00—11：30，PM3：30—4：30；
　　5、緊急采購經部門主管核準後進行，事後需補填請購單；
　　6、儲運組也需與采購組共同依照儲位大小、經濟訂購量、安全庫存等設立采購量，采購量的最小數量須事先與廠商協議；
　　7、采購組應在進貨驗收單上每日查核應送的物品。如發現過期而未到的訂購單，應立即查詢貨品延誤的原因，並催促盡快發貨。
（二） 進貨製度
　　1、廠商於送交貨物時必須填寫進貨驗收單一式三聯，詳細寫明送貨內容及訂購單號碼，連同所送的貨品送到指定的收貨處，並由儲運組收貨人員進行驗收；
　　2、儲運組核對進貨驗收單與訂購單無誤後，在進貨驗收單上簽章，將第一聯退廠商作為送貨的憑證；
　　3、儲運組將進貨驗收單的號碼抄錄在貨品上，同時在訂購單上填寫進貨驗收單號碼與收購日期；

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