流程實施介紹(ppt 13頁)

流程實施
流程實施工具：
流程、手冊和表格（上崗培訓教材）
流程審核清單（顧問－在實施初期檢查部門是否按體係要求執行的工具，內部審計部審核內控體係工具）
考卷
部門合作狀況滿意度調查表
轉變促成調查表（在實施進行到一定階段，再次進行調查，與項目開始時的得分進行對照，回顧當初員工的反饋和擔心有否解決）
流程實施過程：
編製實施計劃（有的企業因特定情況選取一部分先行實施），確定實施獎懲辦法
上崗培訓 train the trainer
協助trainer培訓部門其他員工
組建檢查小組、培訓檢查人員和內部審計部內部控製人員進行實施審核
在實施初期（如1月內）每日計分統計，公布各部門實施情況，促進競爭當實施到一定階段後，仍然每日檢查，但打分統計頻次可以降低（根據其他項目的經驗，遺留問題越來越少，每日得分幾乎沒有變動）
在實施整個過程中，（如每周或每兩周，視協作情況）進行部門合作狀況滿意度調查
實施一定階段，（如一月），出一套考卷考試。整個項目2－3套考卷視實施情況
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