ERP係統KL公司內控及業務流程詳細案例(doc 85頁)

1KL營銷分公司業務流程圖……5
1.1采購業務流程……6
1.1.1采購業務流程……7
1.1.1.1發中轉倉采購業務流程圖……7
1.1.1.2直發中轉倉采購業務流程描述……9
1.1.2采購退貨業務……10
1.1.2.1采購退貨審核流程……10
1.1.2.1.1采購退貨財務退貨類型審核流程圖……10
1.1.2.1.2采購退貨（當月退發票）業務流程描述……11
1.1.2.2采購退貨（總部未開發票）處理業務……12
1.1.2.2.1采購退貨（總部未開發票發票）業務流程圖……12
1.1.2.2.2采購退貨（當月退發票）業務流程描述……14
1.1.2.3采購退貨（退發票方式）業務……15
1.1.2.3.1采購退貨（退發票方式）業務流程圖……15
1.1.2.3.2采購退貨（退發票方式）業務流程描述……17
1.1.2.4采購退貨（折讓證明方式）處理業務……18
1.1.2.4.1采購退貨（折讓證明方式）處理業務流程圖……18
1.1.2.4.2采購退貨（折讓證明方式）業務流程描述……20
1.1.3采購暫估業務處理……21
1.1.3.1采購收貨當月暫估處理……21
1.1.3.1.1采購收貨當月暫估處理業務流程圖……21
1.1.3.1.2采購收貨當月暫估處理業務流程描述……22
1.1.3.2采購暫估單到衝回處理……23
1.1.3.2.1采購暫估單到衝回處理業務流程圖……23
1.1.3.2.2采購暫估業務流程描述……24
1.2銷售業務……25
1.2.1銷售業務流程……26
1.2.1.1正常商品銷售業務流程……26
1.2.1.1.1正常商品銷售業務流程圖……26
1.2.1.1.2正常商品銷售業務流程描述……28
1.2.1.2委托代銷業務……29
1.2.1.2.1委托代銷業務流程圖……29
1.2.1.2.2委托代銷業務流程描述……31
1.2.1.3自營店銷售業務……32
1.2.1.3.1自營店銷售業務流程圖……32
1.2.1.3.2自營店銷售業務流程描述……34
1.2.1.4售後直銷業務……35
1.2.1.4.1售後直銷業務流程圖……35
1.2.1.4.2售後直銷業務流程描述……37
1.2.2銷售退貨業務流程……38
1.2.2.1銷售退貨審核流程……38
1.2.2.1.1銷售退貨財務退貨類型審核流程圖……38
1.2.2.1.2銷售退貨（當月退發票）業務流程描述……40
1.2.2.22000年業務銷售退貨業務流程……41
1.2.2.2.12000年業務銷售退貨業務流程圖……41
1.2.2.2.22000年業務銷售退回業務流程描述……43
1.2.2.3未開發票銷售退貨業務流程……44
1.2.2.3.1未開發票銷售退貨業務流程圖……44
1.2.2.3.2未開發票售退回業務流程描述……45
1.2.2.4退發票方式銷售退貨業務流程……46
1.2.2.4.1退發票方式銷售退貨業務流程圖……46
1.2.2.4.2退發票方式銷售退回業務流程描述……47
1.2.2.5折讓證明方式銷售退貨業務流程……48
1.2.2.5.1折讓證明方式銷售退貨業務流程圖……48
1.2.2.5.2折讓證明方式售退回業務流程描述……49
1.2.2.6需定級銷售退貨處理業務流程……50
1.2.2.6.1需定級銷售退貨處理業務流程圖……50
1.2.2.6.2需定級銷售退貨處理流程描述……51
1.2.3銷售換貨處理流程……52
1.2.3.1銷售換貨處理流程圖……52
1.2.3.1.1銷售換貨處理流程描述……53
1.3倉存業務……54
1.3.1庫存調撥業務流程……54
1.3.1.1分公司內部庫存調撥業務流程……55
1.3.1.1.1分公司內部庫存調撥業務流程圖……55
1.3.1.1.2分公司內部調撥業務流程描述……56
1.3.1.2分公司間調撥調出方業務流程……57
1.3.1.2.1分公司間調撥調出方業務流程圖……57
1.3.1.2.2分公司間調撥調出方業務流程描述……58
1.3.1.3分公司間調撥調入方業務流程……59
1.3.1.3.1分公司間調撥調入方業務流程圖……59
1.3.1.3.2分公司間調撥調入方業務流程描述……60
1.3.2售後換貨業務流程……61
1.3.2.1周轉機售後領用業務流程……61
1.3.2.1.1周轉機售後領用業務流程圖……61
1.3.2.1.2周轉機售後領用業務流程描述……62
1.3.2.2三包機補差處理業務流程……63
1.3.2.2.1三包機補差處理業務流程圖……63
1.3.2.2.2三包機換貨價差業務流程描述……64
1.3.2.3三包機換貨處理業務流程……65
1.3.2.3.1三包機換貨處理業務流程圖……65
1.3.2.3.2三包機換貨業務流程描述……66
1.3.2.4等級品入庫處理業務流程……67
1.3.2.4.1等級品入庫處理業務流程圖……67
1.3.2.4.2等級品入庫業務流程描述……68
1.3.3售後收銷售退貨代管處理流程……69
1.3.3.1售後收銷售退貨代管處理流程圖……69
1.3.3.1.1售後收銷售退貨代管處理流程描述……70
1.4其他業務……71
1.4.1總部直發客戶銷售業務流程……71
1.4.1.1總部直發客戶銷售業務流程圖……71
1.4.1.2總部直發客戶銷售業務流程描述……74
1.4.2分公司配送方式銷售業務流程……75
1.4.2.、1……配送領貨處理業務……75
1.4.2.1.1配送領貨業務流程圖……75
1.4.2.1.2配送領貨業務流程描述……76
1.4.2.2配送銷售業務……77
1.4.2.2.1配送銷售業務流程圖……77
1.4.2.2.2配送銷售業務流程描述……78
2附件（流程圖編製說明）……79
2.1目的……79
2.2方法……79
2.3要求……79
2.4KL營銷公司業務流程圖常用符號說明……80
3KL營銷ERP係統項目業務流程確認……81
3.1說明：……81
3.2雙方項目組簽字確認……81

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