中國太平洋保險股份有限公司采購管理流程手冊(doc 163頁)

第一部分概述……5
1定義與範圍……5
2組織架構……8
3職能說明……11
4采購管理運作分類……14
第二部分……業務流程……20
1采購基礎……20
1.1流程圖……20
1.2管理方法……23
1.3流程描述……24
2采購申請及授權……38
2.1流程圖……38
2.2管理方法……39
2.3流程描述……40
3外包/租賃……43
3.1流程圖……43
3.2管理方法……44
3.3流程描述……45
4招標競價采購……48
4.1流程圖……48
4.2管理方法……50
4.3流程描述……51
5非招標競價采購……65
5.1流程圖……65
5.2管理方法……66
5.3流程描述……67
6例外采購……72
6.1流程圖……72
6.2管理方法……74
6.3流程描述……75
7分散采購……80
7.1流程圖……80
7.2管理方法……81
7.3流程描述……82
8合同訂立……86
8.1流程圖……86
8.2管理方法……87
8.3流程描述……88
9合同管理……95
9.1流程圖……95
9.2管理方法……97
9.3流程描述……98
10采購訂單管理……107
10.1流程圖……107
10.2管理方法……110
10.3流程描述……111
11收貨與付款……122
11.1流程圖……122
11.2管理方法……124
11.3流程描述……125
第三部分采購人員管理……134
1采購人員道德建設……134
1.1流程圖……134
1.2管理方法……135
1.3流程描述……136
2人員培訓……138
2.1流程圖……138
2.2管理方法……139
2.3流程描述……140
第四部分附件……142
附件1內部製度索引……142
采購目錄……143
合同審批權限表……144
采購審批權限表……145
附件2新增/改進單據索引……146
采購申請單……147
合同申請表……148
采購訂單……149
采購檢驗單……150
合同修改審批表……151
采購彙總申請表……152
附件3內部管理報告……153
供應商資料收集清單……154
供應商信息收集表……155
授權供應商清單……156
供應商選擇表……157
合同公章使用記錄……158
合同登記表……159
合同借閱登記薄……160
付款進程表……161
供應商交易評估記錄……162
供應商考核報告……163
培訓評估表（樣本舉例）……164
培訓分析報告（樣本舉例）……165
采購管理報告……166
附件4 主要業績考核指標樣本彙總……167

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