總務采購收貨標準流程(doc 5頁)

總務采購收貨流程
1. 流程說明
針對總務采購訂單生成後，供應商進行送貨，總務部通知請購部門和相關技術部門進行共同驗收，如發現貨物有品質問題，通知供應商換貨，如發現缺貨，通知供應商補貨，等到貨物無數量、品質差異以後，由總務人員在係統中執行收貨動作。
本流程涉及一種情形：采購訂單的收貨。
注意事項：
1. 總務采購彙同請購部門、技術部門對采購訂單物料的數量、質量進行共同驗收，如驗收合格，由請購部門的驗收人在請采購驗收單上簽字確認。
2. 當針對固定資產采購訂單的收貨後，由固定資產管理人員在係統中創建固定資產主數據，記錄固定資產編號、使用部門，由各部門固定資產管理員給固定資產加貼標簽。
3. 針對總務類采購訂單收貨，所用的移動類型是101，衝銷用移動類型102。
2. 流程圖
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