諸城2004年經營管理思路及目標計劃(doc 9頁)

2004年經營管理思路及目標計劃
各位領導：
大家好！現在我就諸城公司2003年經營管理指標預計完成情況，2004年經營管理思路以及三年規劃向在座的做一彙報。
一、2003年經營管理指標預計完成情況
（一）經濟指標
1、1-10月份民用戶安裝1932戶，占年計劃的77.3%，工商戶安裝250m3/日，占年計劃的20%。根據財務數據統計：1-10月共完成總經營收入874萬，占年度計劃的83.2%；其中建設費收入604萬元，占年度計劃的75.3%；液化氣收入220萬元，占年度計劃的84.6%。1-10月份回款率70%，息前利潤68.7萬元，占年計劃的45.8%。利潤完成偏低的主要原因是工商戶離目標值缺口較大。11月份我們與金海港大酒店簽定了日供氣量650m3的合同，目前正在施工。繁華中學食堂日供氣量是150m3/日，有望本月簽定。在工商戶上還差200m3/日的缺口。民用戶安裝還有200戶的缺口。為了確保完成今年的年度目標值，在工商戶上突破諸城一中學生食堂或舊人民醫院職工食堂；民用戶突破計生委40戶、火葬廠30戶、楊家莊子村70戶、供銷建築公司60戶。
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