采購與合同管理流程手冊(DOC 163頁)

目錄
第一部分 概述 5
1 定義與範圍 5
2 組織架構 8
3 職能說明 11
4采購管理運作分類14
第二部分業務流程20
1 采購基礎 20
1.1流程圖 20
1.2 管理方法 23
1.3流程描述 24
2 采購申請及授權 38
2.1流程圖 38
2.2 管理方法 39
2.3流程描述 40
3 外包/租賃 43
3.1流程圖 43
3.2 管理方法 44
3.3流程描述 45
4 招標競價采購 48
4.1流程圖 48
4.2 管理方法 50
4.3流程描述 51
5 非招標競價采購 65
5.1流程圖 65
5.2 管理方法 66
5.3流程描述 67
6 例外采購 72
6.1流程圖 72
6.2 管理方法 74
6.3流程描述 75
7 分散采購 80
7.1流程圖 80
7.2 管理方法 81
7.3流程描述 82
8 合同訂立 86
8.1流程圖 86
8.2 管理方法 87
8.3流程描述 88
9 合同管理 95
9.1流程圖 95
9.2 管理方法 97
9.3流程描述 98
10 采購訂單管理 107
10.1流程圖 107
10.2 管理方法 110
10.3流程描述 111
11 收貨與付款 122
11.1流程圖 122
11.2 管理方法 124
11.3流程描述 125
第三部分 采購人員管理 134
1 采購人員道德建設 134
1.1流程圖 134
1.2 管理方法 135
1.3流程描述 136
2 人員培訓138
2.1流程圖 138
2.2 管理方法 139
2.3流程描述 140
第四部分 附件 142
附件1內部製度索引 142
采購目錄 143
合同審批權限表 144
采購審批權限表 145
附件2 新增/改進單據索引 146
采購申請單 147
合同申請表 148
采購訂單 149
采購檢驗單 150
合同修改審批表 151
采購彙總申請表 152
附件3內部管理報告153
供應商資料收集清單 154
供應商信息收集表 155
授權供應商清單 156
供應商選擇表 157
合同公章使用記錄 158
合同登記表 159
合同借閱登記薄 160
付款進程表 161
供應商交易評估記錄 162
供應商考核報告163
培訓評估表（樣本舉例） 164
培訓分析報告（樣本舉例） 165
采購管理報告166
附件4 主要業績考核指標樣本彙總 167

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