某某珠寶金行有限公司金倉管理製度(DOC 19頁)

為規範金材料的管理，確保流轉控製，成色準確數據正確性，特製定以下製度。
一、 人員配備
1、 必須對該物料有一定的認識，有一定統計核算經驗；
2、 必須高中以上畢業或有專業經驗者；
3、 實行帳與實物分開管理
二、 領用範圍
1、 本公司規定須用部門，超出規定不得發放；
2、 金料隻允許倒模領用，即倒模師傅；
3、 水口隻允許拉線領用，即執模收發；
4、 半成品隻允許存倉出或補失，補報廢，但必須有明確單據；
A、 存倉出必須憑工場製作單及無稱過金倒貨為憑，發出半成品，出倉單要注明OL編號、PO客戶、款號；
B、 補失必須有補失通知單，總收發簽名，工人扣罰單證明，才能補出；
C、 報廢必須先收入報廢原料，才作補出。
5、 配件、焊線須用規定部門：
A、 執模收發；
B、 鑲石收發；
C、 QC收發；
D、 根據工場製作單需要發出，並在製作單中注明已領用

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