目標達成及異常事件追蹤檢查辦法(doc 9頁)

目標達成及異常事件追蹤檢查辦法內容提要：
一、總則
1、 目的：
為對聯盟各部門的目標達成進行有效的追蹤、檢查、評估，對異常事件知情、調查，保證聯盟有序經營，促進聯盟年度目標和戰略目標的實現，特製定本辦法。
2、 範圍：
聯盟各事業部/處/中心，各事業部/處/中心所屬部門。
3、績效管理中心是追蹤、檢查、評估、調查的執行部門。
二、目標達成追蹤檢查細則
（一） 追蹤檢查內容：
1、 部門當月《目標計劃表》所提報的目標在檢查期內達成情況。
2、 部門上月沒有達成的遺留於本月應當完成的事項。
3、 交辦於本部門的當月應當完成的臨時工作項目。
4、 其他依據聯盟規定應追蹤檢查的事項。
（二）檢查方式：
采取重點抽檢的方法，每個事業部每月檢查2個部門以上；具體每月檢查哪一部門，由檢查的當月臨時決定，若上月被檢查的部門重點事項未完成，則本月其遺留項應列入重點檢查內容。
（三）檢查流程：
1、 在目標檢查前，績效管理中心應編製好《目標管理抽樣檢查表》及其他檢查準備工作，根據實際情況可提前通知被檢部門並約定時間也可進行突擊檢查。
2、 績效管理中心對被檢部門的目標達成狀況進行檢查時，對於跨部門的上下手工作項目，采取一追到底的跟進檢查方法，並對檢查結果實事求是進行記錄，被檢部門要對記錄結果當場核實簽署意見。
3、 檢查完畢後，績效管理中心將檢查結果進行彙總；並將彙總結果進行公告，對於未完成的重點目標或工作項目要督促責任部門拿出改進措施，填寫目標檢討表，並列入下期重點檢查項目。
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