某公司應急訂單受理作業指導書和控檢查表格(doc 52頁)

某公司應急訂單受理作業指導書和控檢查表格目錄：
一、應急訂單受理作業指導書
二、應急訂單受理流程圖
三、浙江省煙草專賣、商業係統卷煙訂單采集和貨源供應管理規定
四、業務部門內控檢查標準
五、應急訂單申報表
六、月份應急訂單、訂單頻率檢查表
七、調查表
八、業務部門內控檢查表格

某公司應急訂單受理作業指導書和控檢查表格內容提要：
1紹興市局(公司)營銷中心營銷內控管理員(兼職)、縣級局(分公司)業務科內控管理員(兼職)負責按照《業務部門內控檢查標準》中“應急訂單”項的標準實行自查。
2紹興市局(公司)營銷中心訂單部電訪班長(兼職)負責根據《應急訂單申報表》錄入訂單，對《應急訂單申報表》進行歸檔。
3紹興市局(公司)營銷中心市場部客戶經理、縣級局(分公司)業務科市場部客戶經理負責受理客戶應急訂單需求，上報《應急訂單申報表》，聯係送貨員協調送貨事項，不符合應急訂單操作條件時做好零售戶解釋工作。
4紹興市局(公司)營銷中心市場部市場經理(兼職)、縣級局(分公司)業務科市場部主任、縣級局(分公司)業務科市場部市場經理(兼職)負責初審《應急訂單申報表》。
5紹興市局(公司)營銷中心市場部主任負責審核《應急訂單申報表》，將《應急訂單申報表》提交紹興市局（公司）營銷中心訂單部電訪班長（兼職）。
6縣級局(分公司)局長(經理)室副經理、紹興市局(公司)營銷中心經理室副經理負責審批超限量的《應急訂單申報表》。
7縣級局(分公司)業務科科長負責審核《應急訂單申報表》。
8縣級局(分公司)業務科品牌管理員將《應急訂單申報表》提交紹興市局（公司）營銷中心訂單部電訪班長（兼職），對《應急訂單申報表》進行歸檔。

..............................