企業供應商管理辦法(doc 11頁)

企業供應商管理辦法內容簡介：
一、目的
對供應商進行開發、評估、考核，以保證供應商長期穩定地提供滿足本公司規定（含品質、交期、價格、服務等）要求的各類材料，並保證本公司所用的材料品質的穩定與提升。
二、使用範圍
（1）適用於向本公司提供生產物料（原料、生產輔料）及服務的所有供應商。
（2）考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷供應商。
（3）季度評估時交貨批次少於3次的供應商不列入評估。
三、定義
新供應商：是指從來沒有與本公司開展業務往來或半年以上未發生業務往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應商。
四、職責
1.供應商評估小組
（1）供應商評估小組由物控部（物控、采購、倉庫）、工程技術部、品管部、生產部組成。
（2）進行新供應商的調查、評估、選擇。
（3）定期對供應商進行實地考察、評估、考核。
（4）確立或終止同各類供應商的業務合作關係。
2.品質部
提供供應商評估期內的各類物料質量統計數據及分析資料，並參與對供應商的品質管理方麵的評估。
3.工程技術部
對供應商提供本公司的新物料樣板進行確認，進行采購物料技術標準的製定，並參與對供應商的工藝技術管理方麵的評估。
4.物控部
負責和主導對供應商的選擇與評估、評審、考核，並對已確立采購合作業務的供應商的關係作進一步的維護、協調，建立穩定的合作關係。

..............................