企業采購控製管理的程序(doc 7頁)

企業采購控製管理的程序目錄：
1.目的
2.範圍
3.職責
4.程序要點
5.相關文件與記錄

企業采購控製管理的程序內容簡介：
適用於本公司生產所用的原材料﹑零部件﹑包裝材料、輔料及外協件、外購產品、設備的采購（統稱：物資），並對供方進行選擇和評價的管理與控製。
采購部是采購的歸口管理部門，具體負責《外購物資明細》的編製，組織對供方的評定，從合格供方采購相應物資，同時跟蹤物資的到貨和質量情況。技術中心負責編製采購物資的技術標準、產品圖紙和《原材料物資分類表》，並參與合格供方的評定工作。質管部負責《原材料檢驗規程》的編製、采購物資的檢驗或驗證，並參與合格供方的評定工作。銷售部負責提供《合同評審表》、《合同更改通知單》。顧客提供產品視同為本公司外購產品,由銷售部負責將顧客提供產品交與采購部，由采購部執行4.6條。

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