企業采購管理的作業流程(doc 6頁)

企業采購管理的作業流程目錄：
第一章：目的和範圍
第二章：采購物品的分類標準
第三章：采購作業流程
第四章：附則

企業采購管理的作業流程內容簡介：
采購方式3.1.采購部門進行貨品采購的依據是經核準的“請購單”，並依據不同貨品及數量、規格，確定不同的采購方式。3.2.固定供應商采購：凡公司與該供應商簽訂了長期供應合同，則凡采購該合同中約定的物品均應向固定供應商采購。4.2.未指定固定供應商采購的，則由采購部門依據質優、價廉原則確定采購對象。凡單價或總價在RMB某元以上的物品采購，均需執行詢、比、議價程序：4.2.1.采購單位進行詢、比、議價作業時，應請供應廠商確認報價、付款方式及報價有效期間等相關交易條件；於必要時，采購單位得會同請購、生產等相關單位，共同進行議價作業。議價結果形成書麵文件，並隨采購單，呈總經理（或授權人）核準，以決定是否采購。4.2.2.采購人員在詢、比、議價作業中，尚需與供貨商確認其交貨日期，假如供貨商的交期無法符合需求單位要求的日期時，采購人員須告知需求單位，供貨商預定的交期，以利需求單位及早采取必要的相關因應措施。
2.3.單價或總價在RMB某元以下物品的零星采購，由采購人直接向總經理（或授權人）報告核準後執行。2.4.對大額大量采購，特別是工程項目，可以采取招、投標的方式進行采購。

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